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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计46984.03万元，其中年初结转和结余659.81万元，比上年增加300.25万元，增长83.51%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计46324.22万元，比上年增加8440.00万元，增长22.28%，主要原因：申请拨付非财政拨款收入偿还债务。

本年收入的具体构成：财政拨款收入25441.85万元，占54.92%；事业收入20473.24万元，占44.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入409.13万元，占0.88%。  

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计46984.03万元，其中本年支出合计46403.33万元，比上年增加8858.97万元，增长23.60%，主要原因：申请拨付非财政拨款收入偿还债务；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余580.69万元，比上年减少118.72万元，下降16.97%，主要原因：本年度支付历年横向课题经费收入。

本年支出的具体构成：基本支出25888.68万元，占55.79%；项目支出20514.65万元，占44.21%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数25390.91万元，决算数25441.85万元，完成年初预算的100.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：上级补助收入。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.60万元，预决算差异主要原因：上级补助收入。

（三）教育支出（类）年初预算数25146.93万元，决算数25135.46万元，完成年初预算的99.95%。预决算差异主要原因：预决算收支基本持平。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数179.08万元，决算数215.88万元，完成年初预算的120.55%。预决算差异主要原因：上级补助收入。

（五）住房保障支出（类）年初预算数64.90万元，决算数64.90万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，高等职业教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2050305科目，2025年度决算数为23788.85万元，占财政拨款支出总额的93.5%，主要用于学校双高建设、校园运行维护、新校区设施设备采购等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出17045.21万元，其中：

（一）工资福利支出12720.27万元，比上年增加215.64万元，增长1.72%，主要原因：正常增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出2868.01万元，比上年减少1015.69万元，下降26.15%，主要原因：统筹安排资金开支，全面保障双高建设。

（三）对个人和家庭补助支出1451.39万元，比上年减少523.37万元，下降26.50%，主要原因：24年退休人员专项绩效用财政拨款安排，25年用教育收费资金预算安排。

（四）资本性支出5.54万元，比上年减少128.99万元，下降95.88%，主要原因：资本性支出基本用教育收费资金预算安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数52.19万元，决算数12.19万元，完成全年预算的23.36%；决算数比上年减少26.12万元，下降68.18%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数40.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度未安排人员出国访问。决算数比上年减少18.30万元，下降100.00%，主要原因：本年度未安排人员出国访问。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排人员出国访问。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.48万元，决算数6.48万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（此处请补充内容）。决算数与上年持平,主要原因：（此处请补充内容）。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.48万元，决算数6.48万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无偏差。决算数比上年减少5.52万元，下降45.97%,主要原因：无偏差，本年度无公车购置计划。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数5.71万元，决算数5.71万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无偏差。决算数比上年减少2.30万元，下降28.75%,主要原因：严格控制三公经费，厉行节约。全年国内公务接待71批，累计接待497人次，主要是：聘请专家学者培训、乡村振兴计划进一步推进。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无偏差。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额779.51万元，其中：政府采购货物支出572.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.56万元。授予中小企业合同金额377.73万元，占政府采购支出总额的48.46%，其中：授予小微企业合同金额377.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目42个全面开展绩效自评，共涉及资金   3.003033万元，占项目支出总额的135.73%。其中，40个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对42个项目开展了部门评价，分别为：学生资助补助经费中央资金、民族宗教专项资金、支持学前教育经费省级资金、2024年学生资助补助经费(中技)、2025年中央就业补助资金、家庭经济困难学生国家助学金_学生资助省级补助资金、校园足球、高校音体美专业师范生实习支教补助、2025年双减经费、校园安全、2024年高校思想政治建设经费、高校思政建设经费、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_学生资助省级补助资金、2024年高校征兵工作经费、2023年高校征兵工作经费专项补助、提前下达2025年学生省级资助补助资金、提前下达2025年学生资助补助经费中央预算、学生资助补助金、基础教育专项资金、留学生奖学金、

农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_2023年中央学生资助补助资金、学生资助补助经费省级资金、2025年音体美支教补助、下达学生资助补助经费中央资金、支持学前教育经费中央资金、家庭经济困难学生国家助学金_2023年中央学生资助补助资金、城乡义务教育生均公用经费(小学)_后勤保障、2024年省级基础教育教育专项资金、专项债券利息、现代职业教育质量提升计划（技校）、设施设备采购项目（上年结转第六次）、设施设备采购项目、校安经费、高中职经费、拨付5197官网设施设备采购项目资金、设施设备采购（上年结转第三次）、设施设备采购（上年结转第四次）、物业费、设施设备采购（上年结转第五次）、国家生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金、设施设备采购项目（上年结转第二次、）偿还新校区贷款。涉及一般公共预算支出27844.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，综合评价情况较好，评价等次为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出27120.91万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度部门整体支出情况较好，执行率略有偏差，但绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“物业费”、“校安经费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反 映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织 等举办的 小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反 映。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部 门对 社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助， 如捐赠、补 贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款） 事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退 休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述 项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

高中职经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：

学校围绕建成江西省高水平高职学校的目标，聚焦江西“双高”计划“一加强、七提升”建设任务与要求，紧密对接智慧健康养老、托育与学前教育两个重大民生需求打造高水平专业群，培养发展型、复合型、创新型高素质技术技能人才，为推动区域经济社会发展和建设地方高水平高职学校发展提供“宜职方案”。

主要内容及实施情况：

项目主要包括教学教育培训、高层次人才引进，教学仪器设备购置维护、技能比赛举办及参加开支经费、双高建设经费等。

资金投入和使用情况：

本年度，高中职经费总额为962.63万元，实际使用金额为962.61万元，全部用于学校双高建设、学校教育科研等活动的展开。

（二）项目绩效目标

总体目标：

全面进行学校内涵建设、组织开展各类教育教学活动、做好招生宣传和就业保障工作，源源不断培养高素质高技能人才。将“双高计划”项目建设作为落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》的重要抓手，重点重抓，优化改革发展环境，加强政策支持和经费保障，动员各方力量支持项目建设。

阶段性目标：

为建设双高院校，加强教育教学投入，提升学生职业技能，培养高技能人才，打造高水平院校。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：

根据本项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对本项目使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，分析检验支出项目达到预期目标。同时，我校在进行此次部门评价后及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

本次部门绩效评价目的在于了解高中职经费部门项目经费的申请拨付及使用情况。了解此项目绩效目标实现情况，发现项目经费使用及管理中存在的不足和问题，并提出有针对性的建议和改进措施。

对象：

本次部门绩效评价根据学校工作实际，优先选取重点项目的原则，选取高中职经费部门项目作为代表进行绩效评价。

范围：

涵盖校园人才队伍建设、教学科研活动开展、双高建设等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

原则：

遵循客观、公正、科学、透明的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系：

项目指标体系包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），项目产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）等二级指标来进行评价，另外根据本项目的特点还有详细的三级指标。（具体指标及权重见附表）

评价方法：

采用定量分析与定性分析相结合的方式，通过问卷调查、访谈、数据分析等方法收集数据，并进行综合评估。

评价标准：

根据中央资金管理办法、资助政策要求及标准，制定具体评价标准，确保评价结果的合理性和可比性。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立评价小组，制定评价方案，明确评价任务和时间节点。

数据收集：通过问卷调查、访谈、数据分析等方式，收集资助对象、学校管理人员、教师及学生等利益相关方的反馈数据。

数据分析：对收集到的数据进行整理和分析，形成初步评价结论。

专家评审：邀请相关领域的专家对评价结论进行评审和修改，确保评价结果的权威性和准确性。

撰写报告：根据评价结论和专家评审意见，撰写详细的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过全面评价，职业技术学院下达的高中职经费使用情况良好，达到了预期目标。根据评分表（见附表），项目总得分为100分，属于优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分，立项程序规范，本项目旨在围绕建成江西省高水平高职学校的目标，聚焦江西“双高”计划建设任务与要求，培养发展型、复合型、创新型高素质技术技能人才。

（二）项目过程情况

此项目财政资金拨付及时，根据年初部门预算，资金到位率100%，预算执行率均达100%，不扣分。资金使用依法依规，所有开支均符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况，也不存在违反财经纪律。严格执行《5197官网财务管理办法（试行）》，资金的拨付有完整的审批过程和手续。

（三）项目产出情况

本项目分别从教师参加教学比赛人次、学生参加技能竞赛人次、举办职业教育周天数、开发培养项目来进行指标的量化工作，教师参加教学比赛人次不低于30人，学生参加技能竞赛人次不低于50人，举办职业教育周数1周，开发培养项目不低于2项。符合文件规定，教师参加竞赛获奖人次、学生参加竞赛获奖人次、引进人才学历三个指标，教师参加竞赛获奖人次18人以上，学生参加技能竞赛获奖人次30人以上。技能竞赛在制度规定时间内开展，引进人才到岗及时率达到80%，达成目标。

技能竞赛开展，此指标根据项目实际情况，通过教务处建立技能竞赛开展情况，并在制度规定时间内完成任务。引进人才到岗及时率，此指标通过人事处建立人才到岗台账，数据量化容易。

（四）项目效益情况

人才对于地方经济的发展起着决定和根本的作用，输送毕业人数服务地方经济对能促进地方经济的发展、带动就业、提高人民生活水平起到积极作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

成立了评价小组，前期已做好了大量的准备工作，提高资金利用率，保证经费使用效果。

执行双高计划，落实关于深化现代职业教育体系建设改革的意见。围绕建成江西省高水平高职学校的目标，聚焦江西“双高”计划“一加强、七提升”建设任务与要求，顺利完成“双高”院校建设的任务。在充分调研和反复论证的基础上，结合学校实际，为高水平高职学校建设方案，可以更好地服务区域经济社会发展。

（二）存在的问题及原因分析

在绩效评价指标的设定上，还不够具体细化，特别是社会效益指标操作起来不是特别明确。抽查问卷数量较少，采取随时访问的方式进行，范围较窄，量较少。

六、有关建议

建议在申请项目预算时项目资金绩效目标更加明确、具体、细化。进一步完善评价指标体系、健全项目管理制度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。

物业费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：

加强物业管理，提升校园环境，物业管理服务范围包括：

主要内容及实施情况：

项目主要包括零星维修，机电设施设备运行管理，校园保洁，绿化养护。学生宿舍管理，会场与会务管理，校园安全管理，公共楼宇管理，课室管理。简单疏通排水管道，设备设施如电梯系统、空调系统、安防监控系统、消防系统、热水系统等系统的维护保养的监督和管理。

资金投入和使用情况：

本年度，物业费经费总额为1150万元，实际使用金额为1046.13万元，全部用于学校物业管理，保障校园环境。

（二）项目绩效目标

总体目标：

物业进驻对我校各项服务进行了社会化的改革，让学校绿化养护，环境卫生，秩序维护等制度化、专业化。

阶段性目标：

物业合同一年一签，第一年合同期满后，学校根据自身情况和中标人合同履行情况选择续签。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：

根据本项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对本项目使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，分析检验支出项目达到预期目标。同时，我校在进行此次部门评价后及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

本次部门绩效评价目的在于了解学校后勤物业管理费项目经费的申请拨付及使用情况。了解此项目绩效目标实现情况，发现项目经费使用及管理中存在的不足和问题，并提出有针对性的建议和改进措施。

对象：

本次部门绩效评价根据学校工作实际，优先选取重点项目的原则，选取后勤物业管理费项目作为代表进行绩效评价。

范围：

涵盖校园安全、环境卫生、人员保障等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

原则：

遵循客观、公正、科学、透明的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系：

项目指标体系包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），项目产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）等二级指标来进行评价，另外根据本项目的特点还有详细的三级指标。（具体指标及权重见附表）

评价方法：

采用定量分析与定性分析相结合的方式，通过问卷调查、访谈、数据分析等方法收集数据，并进行综合评估。

评价标准：

根据中央资金管理办法、资助政策要求及标准，制定具体评价标准，确保评价结果的合理性和可比性。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立评价小组，制定评价方案，明确评价任务和时间节点。

数据收集：通过问卷调查、访谈、数据分析等方式，收集资助对象、学校管理人员、教师及学生等利益相关方的反馈数据。

数据分析：对收集到的数据进行整理和分析，形成初步评价结论。

专家评审：邀请相关领域的专家对评价结论进行评审和修改，确保评价结果的权威性和准确性。

撰写报告：根据评价结论和专家评审意见，撰写详细的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过全面评价，职业技术学院下达的学生资助补助经费中央资金使用情况良好，达到了预期目标。资助对象筛选准确，资金发放及时、足额，政策知晓率较高，资金使用合规、高效，资助效果满意度较高。根据评分表（见附表），项目总得分为100分，属于优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分，立项程序规范，项目资金按上级相关部门要求，公开招投标，各项手续齐备。

（二）项目过程情况

项目实施过程规范有序，绩效目标合理，符合学校发展过程中的实际需求，绩效指标明晰，物业管理过程及人员物资配置合理。此项目财政资金拨付及时，根据政府采购合同，一月一付，资金到位率100%，预算执行率均达100%。资金使用依法依规，所有开支均符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况，也不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。严格执行《5197官网财务管理办法（试行）》，资金的拨付有完整的审批过程和手续。

（三）项目产出情况

本项目分别从物业管理面积、物业服务人员、物业服务合同来进行指标的量化工作，合同面积为1497亩，要求物业从来人员不低于200人，签定物业服务合同一份。符合合同规定内各项物业服务规范性、有效投诉及时处理率，消防设备检测率达100%，维修申报处理率达100%，报修项目的及时处理率达到100%，小修项目不超过1小时组织有效维修，建立设备维修记录台账，并在制度规定时间内完成维修任务。

（四）项目效益情况

通过专业的物业管理服务，对水电等能源进行规范管理，完成了全年节能减排任务，同时规范的服务也使校园环境更加优美，吸引更多学生对学校的认可，渴望来校就读，从而保证非税收入稳定。

在学校进行创建平安校园、文明校园等方面，物业服务起到了很重要的作用，特别是在进行及时垃圾清运，垃圾分类，保持干净整洁校园环境方面，起到了积极作用。

物业服务范围其中一项是对绿化养护并协助监管，保持良好的生活学习环境起到良好作用。草坪养护标准草种生长旺盛，草坪整齐雅观，四季常绿。

由于合同每年一签字，每年学校可以依据物业服务合同中所列明的考核指标进行综合考量，不断完善物业服务管理，对物业管理的服务内容及要求不断完善，使其综合服务保障提质增效每年递增。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

成立了评价小组，前期已做好了大量的准备工作，践行绿色办公理念，提高能源利用率，减少经费支出。

建立配套物业管理制度。为了更好的服务广大师生，要求物业公司制定了详细的物业管理制度，同时在与物业公司签定的服务合同里详细标明了各项考核指标，如保安人数配置最少量为55人，工程部维修人员配置最少量为16人，并在服务范围、服务要求方面作了详尽的量化考核指标。

（二）存在的问题及原因分析

在绩效评价指标的设定上，还不够具体细化，特别是社会效益指标操作起来不是特别明确。抽查问卷数量较少，采取随时访问的方式进行，范围较窄，量较少。

六、有关建议

建议在申请项目预算时项目资金绩效目标更加明确、具体、细化。进一步完善评价指标体系、健全项目管理制度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。